| Código |
Número gerado automaticamente pelo Sistema, sendo assim desnecessário informá-lo quando houver inclusão de um novo cheque.
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| Cheque |
Especifica o número do cheque.
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| Valor do Cheque |
Especifica o valor do cheque.
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| Banco |
Especifica o número do banco.
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| Agência |
Especifica o número da agência.
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| Conta |
Número da conta.
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| Cliente |
Seleciona o cliente.
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| Emitente |
Especifica o nome do emitente.
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| Data de Emissão |
Data em que o cheque foi emitido.
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| Liberado |
Data em que foi liberado.
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| Número do Documento |
Número do documento referente ao cheque.
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| Data Descontado |
Data em que o cheque foi descontado.
(Campo demonstrativo, que será preenchido automaticamente pelo sistema quando houver a baixa do cheque).
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| Observação |
Informações adicionais sobre o cheque.
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